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預(yù)算執(zhí)行決策分析系統(tǒng)

建設(shè)背景

建設(shè)目標(biāo)

基于上述情況及問(wèn)題，我公司探索了一條可操作的“數(shù)據(jù)分析應(yīng)用”路徑，即：聯(lián)合財(cái)政局、稅務(wù)局、工商局、統(tǒng)計(jì)局、人行等財(cái)政內(nèi)外機(jī)構(gòu)和企業(yè)基本信息數(shù)據(jù)、企業(yè)納稅數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等，用最細(xì)顆粒度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，建立起企業(yè)級(jí)的基本信息庫(kù)、納稅收入庫(kù)、企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

從財(cái)政視角出發(fā)，利用平臺(tái)數(shù)據(jù)，對(duì)財(cái)政收入多維監(jiān)控及預(yù)警、產(chǎn)業(yè)/收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)、財(cái)政收入預(yù)測(cè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控、稅源異動(dòng)等多角度進(jìn)行全方位分析研究。

（功能架構(gòu)）

同時(shí)，在收入數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)支出數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)性梳理；融合單位支出明細(xì)數(shù)據(jù)，構(gòu)建預(yù)算部門/單位/項(xiàng)目的“支出全景畫像”，為財(cái)政日常業(yè)務(wù)情報(bào)分析作支撐。精細(xì)化到預(yù)算編審，對(duì)預(yù)算執(zhí)行明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行按部門/單位/項(xiàng)目“三級(jí)監(jiān)控”；全面掌握支出情況，對(duì)未執(zhí)行的項(xiàng)目進(jìn)行“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判”對(duì)專項(xiàng)資金的執(zhí)行實(shí)際效果進(jìn)行“量化評(píng)估”等。為公共事業(yè)的精細(xì)化服務(wù)，提供數(shù)據(jù)支撐和業(yè)務(wù)模型支撐。

實(shí)現(xiàn)用數(shù)據(jù)“描繪經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”，分析宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)政的關(guān)系；用數(shù)據(jù)“服務(wù)財(cái)經(jīng)決策”，分析區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政的關(guān)系；用數(shù)據(jù)“智慧理財(cái)”，分析財(cái)政整體收支情況。全方位把控地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，挖掘特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，貫通橫向各部門數(shù)據(jù)，落實(shí)好預(yù)算執(zhí)行分析實(shí)效，助力領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策。

部分（合作案例）場(chǎng)景展現(xiàn)

相關(guān)介紹：該項(xiàng)目目前已經(jīng)在浙江全省財(cái)政廣泛使用。2020年7月6日財(cái)政部網(wǎng)站報(bào)道了浙江省財(cái)政廳：高質(zhì)量推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析系統(tǒng)建設(shè)，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型又一“浙江樣本”的專題文章。